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佳木斯技師學院2021年局部估算公然
作者:   拍照:   義務編輯:劉連榮  宣布日期:2021-02-09 16:41:10
   第一局部 局部(單元)概略
   一、首要職責
   二、機構設置
   三、職員構成
   第二局部 2021年局部估算報表
   一、局部(單元)出入總表
   二、局部(單元)收入總表
   三、局部(單元)收入總表
   四、財務撥款出入總表
   五、普通大眾估算收入表(功效科目)
   六、普通大眾估算收入表(當局經濟科目)
   七、普通大眾估算根基收入表(局部經濟科目)
   八、普通大眾估算根基收入表(當局經濟科目)
   九、普通大眾估算“三公”經費財務撥款收入表
   十、當局性基金估算收入表(功效科目)
   十一、當局性基金估算收入表(局部經濟科目)
   十二、當局性基金估算收入表(當局經濟科目)
   十三、局部全體收入績效方針報告表
   十四、局部估算名目和專項資金績效方針報告表
   第三局部 2021年局部估算環境申明
   一、對于局部(單元)出入總表的環境申明
   二、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   三、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   四、對于財務撥款出入總表的環境申明
   五、對于普通大眾估算收入表(功效科目)的申明
   六、對于普通大眾估算收入表(當局經濟科目)的申明
   七、對于普通大眾估算根基收入表(局部經濟科目)的申明
   八、對于普通大眾估算根基收入表(當局經濟科目)的申明
   九、對于普通大眾估算“三公”經費財務撥款收入表的申明
   十、對于當局性基金估算收入表(功效科目)的申明
   十一、對于當局性基金估算收入表(局部經濟科目)的申明
   十二、對于當局性基金估算收入表(當局經濟科目)的申明
   十三、構造運轉經費支配環境申明
   十四、對于當局推銷估算收入環境申明
   十五、對于國有資產據有利用環境申明
   十六、對于局部全體收入和名目資金績效方針申明
   十七、專項轉移付出名目環境
   第四局部 名詞詮釋
 
第一局部   局部(單元)概略
   一、首要職責
   (一)承當高、中級手藝工人、技師培訓,承當職工上崗、轉崗、退職培訓和再賦閑、賦閑 、創業培訓,承當鄉村充裕休息力轉移培訓,同時展開大專、中專學歷教導。
   (二)佳木斯市企業團體博士后使命站是根據國度有關政策劃定和計謀成長打算,制定招收和培育博士后的全體打算,審批招收博士后的人選、研討課題、經費等題目,監視和查抄使命站的運作環境,聽取使命站的年度使命報告請示。首要擔任雇用博士后擬研討的課題名目和職員需要招募相干專業優異博士后。
   二、機構設置
   (一)內設機構33個,包含:電機工程系、交通學院、修建工程系、焊接系、信息工程系、辦理系、學前教導學院、培訓學院、持續教導學院、藝術系、辦公室、人事處、宣揚統戰部、監察審計處、工會、成長打算處、教務處、學工處、督導室、查核辦、職業手藝判定處、校企協作與賦閑指點處、信息手藝中間、招生辦、藏書樓、學報編輯部、后勤辦理處、保衛處、財務處、基建處、團委、博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站辦理科。
   (二)佳木斯技師學院局部估算是包含佳木斯技師學院局部本級及部屬1家估算單元的綜合出入打算。本局部中,行政單元0家,參公奇跡單元0家,奇跡單元2家。詳細環境以下:
序號 單元稱號 單元性子
1 佳木斯技師學院 全額撥款奇跡單元
 2 佳木斯市企業團體博士后科研使命站 全額撥款奇跡單元
   三、職員構成
   佳木斯技師學院局部總體例人數465人,退職(在編)人數324人,此中:行政體例0人,參公體例0人,奇跡體例324人,其余奇跡體例15人;退休職員399人。與2020年比擬,退職職員0人,退休職員增添7人。

    第二局部   2021年局部估算公然報表
   一、局部(單元)出入總表
   二、局部(單元)收入總表
   三、局部(單元)收入總表
   四、財務撥款出入總表
   五、普通大眾估算收入表(功效科目)
   六、普通大眾估算收入表(當局經濟科目)
   七、普通大眾估算根基收入表(局部經濟科目)
   八、普通大眾估算根基收入表(當局經濟科目)
   九、普通大眾估算“三公”經費財務撥款收入表
   十、當局性基金估算收入表(功效科目)
   十一、當局性基金估算收入表(局部經濟科目)
   十二、當局性基金估算收入表(當局經濟科目)
   十三、局部全體收入績效方針報告表
   十四、局部估算名目和專項資金績效方針報告表
 
第三局部   2021年局部估算環境申明
   一、對于局部(單元)出入總表的環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年根據綜合估算的準繩,一切收入和收入均歸入局部估算辦理。2021年出入總估算70,590,278.59元,出入均衡。收入包含:普通大眾估算收入48,690,878.59元,財務專戶資金3,500,000.00 元,其余收入8,000,000.00元。 上年結轉10,399,400.00元。收入包含:教導收入45,184,879.47元、社會保證和賦閑收入12,083,611.48元,衛生安康收入3,582,181.64元,住房保證收入9,739,606.00元。 
   2021年出入總估算比2020年估算履行數178,180,779.01元削減107,590,500.42元,降落60.38%。首要緣由是有大眾實訓基地扶植名目債券款,以獎代補專項結轉。
   二、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年收入估算70,590,278.59元,此中:普通大眾估算收入48,690,878.59元,占68.98%;財務專戶資金3,500,000.00元,占4.96%;其余收入8,000,000.00元,占11.33%;上年結轉10,399,400.00元,占14.73%。
   三、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年收入估算70,590,278.59元,此中:根基收入60,189,578.59元,占85.27%;名目收入10,400,700.00元,占14.73%; 
   四、對于財務撥款出入總表的環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年財務撥款出入總估算59,090,278.59元,出入均衡。收入包含:普通大眾估算收入48,690,878.59元(本年收入48,690,878.59元,上年結轉10,399,400.00元),當局性基金收入0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有本錢運營收入0元(本年收入0元,上年結轉0元)。收入包含:教導收入38,356,068.14元,社會保證和賦閑收入9,360,860.20元,衛生安康收入2,078,658.77元,住房保證收入9,294,691.48元。
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年財務撥款出入總估算比2020年財務撥款出入總估算48,824,839.17元增添10,265,439.42元,增添21.03%。首要緣由是結轉以獎代補專項資金。
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年財務撥款出入總估算比2020年財務撥款估算履行數110,811,017.57元削減53,098,271.51元,降落47.33%。首要緣由是有大眾實訓基地扶植名目債券專項款.
   五、對于普通大眾估算收入表(功效科目)的申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年普通大眾估算收入59,090,278.59元,比2020年估算數增添10,265,439.42元,增添21.03%;比2020年估算履行數增添2,410,799.05元,增添4.25%。詳細為:
   1、教導收入(類)職業教導(款)技校教導(項)2021年估算數為38,356,068.14元,比2020年估算數增添9,573,268.42元,增添33.26%;比2020年估算履行數增添1,904,491.74元,增添5.22%。首要緣由是結轉以獎代補名目資金。
   2、社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)奇跡單元離退休(項)2021年估算數為4,576,079.56元,比2020年估算數增添111,633.88元,增添2.50%;比2020年估算履行數增添92,695.85元,增添2.07%。首要緣由是奇跡單元離退休職員人為福利普調。
   3、社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項)2021年估算數為3,747,103.44元,比2020年估算數削減105,432.48元,降落2.74%;比2020年估算履行數削減116,187.55元,降落3.01%。首要緣由是財務估算追加調劑職員人為養老保險繳費。
   4、社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)構造奇跡單元職業年金繳費收入(項)2021年估算數為1,037,677.20 元,比2020年估算數增添735,449.07 元,增添243.34%;比2020年估算履行數增添1,037,677.20元,增添100%。首要緣由核算奇跡單元退休職員職業年金,本年度職業年金繳費收入結轉付出。
   5、衛生安康收入(類)行政奇跡單元醫療(類)奇跡單元醫療(項)2021年估算數為2,078,658.77元,比2020年估算數削減57,933.76元,降落2.71%;比2020年估算履行數削減149,011.70元,降落6.69%。首要緣由奇跡單元醫療繳費調劑。
   6、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)提租補貼(項)2021年估算數為6,181,062.60元,比2020年估算數增添89,242 96,598.56元,增添1.59%;比2020年估算履行數增添56,851.25元,增添0.93%。首要緣由奇跡單元住房保證繳費調劑,職員人為普調。
   7、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)住房公積金(項)2021年估算數為3,113,628.88元,比2020年估算數削減88,144.27元,降落2.75%;比2020年估算履行數削減16,376.54元,降落0.52%。首要緣由奇跡單元住房保證繳費調劑,職員人為普調。
   六、對于普通大眾估算收入表(當局經濟科目)的申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年普通大眾估算收入59,090,278.59元,此中:
   1、對奇跡單元常常性補貼51,171,745.25元,首要包含:人為福利收入39,851,430.31元,商品和辦事收入11,320,314.94元。
   2、對小我和家庭的補貼7,918,533.34元,首要包含:社會福利和救濟93,096.00元,離退休費7,773,424.00元,其余對小我和家庭的補貼52,013.34元。
   七、對于普通大眾估算根基收入表(局部經濟科目)的申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年普通大眾估算根基收入48,689,578.59元,此中:職員經費47,769,963.65元,占98.11%;公用經費919,614.94 元,占1.89%。詳細為:
   1、構造人為福利收入39,851,430.31元,首要包含:根基人為15,800,245.20元,補貼補貼10,798,981.76元,獎金2,410,885.46元,炊事補貼390,297.60元,構造奇跡單元根基養老保險繳費3,747,103.44元,職業年金繳費1,037,677.20元,職工根基醫療保險繳費2,000,818.05元,其余社會保證繳費77,840.72元,住房公積金3,113,628.88元,其余人為福利收入473,952.00元。
   2、構造商品和辦事收入919,614.94元,首要包含:辦公經費3,500.00元,印刷費30,000.00 元,盤纏30,000.00元,維修(護)費5,000.00元,公用資料費23,900.0元,勞務費13,662.50元,工會經費158,002.44元,福利費18,480.00元,公事用車運轉保護費50,000.00元,其余商品和辦事收入555,070.00元。
   3、構造對小我和家庭的補貼7,918,533.34元 ,首要包含:離休費828,937.28元,退休費6,944,486.72元,糊口補貼86,976.00元,嘉獎金(獨生后代費)6,120.00元,其余對小我和家庭和補貼收入52,013.34元。
   八、對于普通大眾估算根基收入表(當局經濟科目)的申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年普通大眾估算根基收入48,689,578.59元,此中:
   1、對奇跡單元常常性補貼40,771,045.25元,首要包含:人為福利收入39,851,430.31元,商品和辦事收入919,614.94元。
   2、對小我和家庭的補貼7,918,533.34元,首要包含:社會福利和救濟93,096.00元,離退休費7,773,424.00元,其余對小我和家庭的補貼52,013.34元。
   九、對于普通大眾估算“三公”經費財務撥款收入環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年普通大眾估算“三公”經費估算數為50,000.00元,此中:因公出國(境)用度0元,公事用車運轉保護費50,000.00元,公事用車采辦費0元,公事歡迎費0元。
   2021年普通大眾估算“三公”經費估算數比2020年估算數0削減50,000.00元,降落50%。首要緣由是公事用車削減,公事用車運轉保護用度調劑。
   2021年普通大眾估算“三公”經費估算數比2020年估算履行數增添12,646.19元,增添33.85%。首要緣由是奇跡單元公用經費緊縮資金,經費調劑。
   1、因公出國(境)用度
   2021年因公出國(境)用度估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。因公出國(境)團組數及人數均為0。
   2、公事用車采辦
   2021年公事用車采辦數為0臺,公事用車采辦估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   3、公事用車運轉保護費
   2021年公事用車保有量為5臺,公事用車運轉保護費估算數為50,000.00元,比2020年估算數削減50,000.00元,降落50%;比2020年估算履行數增添12,646.19元,增添33.85%。首要緣由是公事用車削減,財務公用經費緊縮資金,經費調劑。
   4、公事歡迎費
   2021年國際公事歡迎的批次、人數均為0,公事歡迎費估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   十、對于當局性基金估算收入表(功效科目)申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十一、對于當局性基金估算收入表(局部經濟科目)的申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十二、對于當局性基金估算收入表(當局經濟科目)的申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十三、構造運轉經費支配環境申明
   2021年本局部(單元)構造運轉經費估算支配920,914.94元,此中: 辦自費35,500.00元、維修(護)費5000.00元,印刷費30,000.00元、差盤纏30,000.00元、公用資料費23,900.00 元、勞務費13,662.50 元,工會經費158,002.44元、福利費18,480.00元、公事用車運轉保護費50,000.00元。比上年估算數削減59,900.98元,降落6.11%;比上年估算履行數削減4,980,344.10元,降落84.39%。首要緣由因此獎代補專項公用用度收入。
   十四、對于當局推銷估算收入環境申明
   佳木斯技師學院局部(單元)2021年當局推銷估算總額10,765,000.00元,此中:當局推銷貨色估算10,765,000.00元,當局推銷工程估算0元,當局推銷辦事估算10,765,000.00元。
   十五、對于國有資產據有利用環境申明
   停止2020年12月末,本局部(單元)共有衡宇代價201,536,727.25元,面積119,787.40平方米,此中:辦公用房5,588.00平方米,營業用房114,199.40平方米,其余用房0平方米。共有車輛代價2,161,738.00元,車輛17臺,此中:帶領干部用車0臺、普通公事用車0臺、普通法律執勤用車0臺、特種專業手藝用車0臺、其余用車17臺。共有單元代價50萬元以上裝備15臺(套),此中:單元代價100萬以上裝備1臺(套)。
2021年普通大眾估算支配采辦車輛0臺,此中:帶領干部用車0臺、普通公事用車0臺、普通法律執勤用車0臺、特種專業手藝用車0臺、其余用車0臺。支配采辦單元代價50萬元以上通用裝備0臺(套),單元代價100萬以上大型裝備0臺(套)。
   十六、對于局部全體收入績效方針和名目資金績效方針申明
根據佳木斯市財務局《體例2021年市直局部估算和局部三年轉動財務打算的告訴》,本局部已公然局部全體收入績效方針。2021年歸入局部估算的名目(含本錢性收入)1個,資金總額1039.94萬元。實行績效方針辦理的名目1個,資金總額1039.94萬元,觸及普通大眾估算撥款1039.94萬元。
   十七、專項轉移付出名目環境
   2021年不專項轉移付出名目。
 
第四局部   名詞詮釋
   一、普通大眾估算撥款收入:反應財務局部用大眾財務估算收入支配的估算單元資金。
   二、財務專戶資金:指奇跡單元根據物價局部和財務局部核準的免費允許證收取的繳入財務專戶的行政奇跡性免費。
   三、奇跡收入:指奇跡單元展開專業營業勾當及幫助勾當所獲得的收入,不含奇跡單元獲得的由財務專戶資金核撥的資金。
   四、奇跡單元運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當獲得的收入。 
   五、其余收入:指除 “財務撥款收入”、“財務專戶資金”、 “奇跡收入”、“奇跡單元運營收入”、“下級補貼收入”、“從屬單元上繳收入”、“用奇跡基金填補出入差額”等之外的各項收入。
   六、收入功效分類:根據當局的各項本能機能勾當將收入停止分類;收入經濟分類:根據當局各項收入的詳細用處將收入停止分類。
   七、行政運轉:反應行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)的根基收入。
   八、普通行政辦理事件:反應行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)未零丁設置項級科方針其余名目收入。
   九、奇跡運轉:反應奇跡單元的根基收入,不包含行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)后勤辦事中間、醫務室等從屬奇跡單元。
   十、行政奇跡單元養老收入:反利用于行政奇跡單元養老方面的收入。
   (一)行政單元離退休(項):反應行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。
   (二)奇跡單元離退休(項):反應奇跡單元開銷的離退休經費。
   (三)構造奇跡單元養老保險繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元交納的根基養老保險費收入。
   (四)構造奇跡單元職業年金繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元現實交納的職業年金收入。
   十一、醫療衛生(類)醫療保證(款):指用于行政奇跡單元醫療保證方面的收入。
   (一)行政單元醫療(項):反應財務局部支配的行政單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的行政單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員、赤軍老兵士人為職員的醫療經費。
   (二)奇跡單元醫療(項):反應財務局部支配的奇跡單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的奇跡單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員人為職員的醫療經費。
   (三)公事員醫療補貼(項):反應財務局部支配的公事員醫療補貼經費。
十二、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款):反應行政奇跡單元用財務撥款資金和其余資金等支配的住房鼎新收入。
   (一)住房公積金(項):反應行政奇跡單元按人力本錢和社會保證部、財務部劃定的根基人為和補貼補貼和劃定比例為職工交納的住房公積金。
   (二)提租補貼(項):反應按房改政策劃定的規范,行政奇跡單元向職工(含離退休職員)發放的房錢補貼。
   (三)購房補貼(項):反應按房改政策劃定,行政奇跡單元向合適條件職工(含離退休職員)、戎行(含武警)向轉役復員離退休職員發放的用于采辦住房的補貼。
   十三、人為福利收入(類):反應單元開銷的退職職工和體例外持久聘請職員的各種休息人為,和為上述職員交納的各項社會保險費等。
   十四、按定額辦理的商品辦事收入(類):反應單元采辦商品和辦事的收入(不包含用于采辦牢固資產的收入)。
   十五、離退休公用收入(類):根據政策劃定規范發給離退休職員的出格補貼費和勾當費。
   十六、職工體檢費收入(類):反應單元付出的職工體檢費。
   十七、對小我和家庭補貼收入(類):反應當局用于對小我和家庭的補貼收入。
   十八、根基收入:反應為保證機構普通運轉、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。
   十九、名目收入:反應行政單元為實現特定的使命使命或奇跡成長方針,在根基的估算收入之外,財務估算專款支配的收入。 
   二十、普通大眾估算“三公”經費:是指用普通大眾估算支配的因公出國(境)費、公事用車采辦及運轉費和公事歡迎費。
   (一)因公出國(境)費:反應公事出國(境)的留宿費、盤纏、炊事補貼費、雜費、培訓費等收入。
   (二)公事歡迎費:反應按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。
   (三)公事用車采辦及運轉費:反應公事用車采辦費及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費等收入。
   二十一、構造運轉經費:為保證單元運轉,用于采辦貨色和辦事的各項資金,包含辦自費、印刷費、郵電費、差盤纏、集會費、福利費、平常維修費、公用資料及普通裝備采辦費、辦公用房水電費、辦公用房取暖和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費及其余用度。
   二十二、估算績效辦理:因此財務收入成果為導向,將績效辦理理念和方式貫串于估算體例、履行、監視和信息公然全進程,并實現“估算體例有方針、估算履行有監控、估算實現有評估、評估成果有反應、反應成果有利用”的估算辦理形式,是當局績效辦理的主要構成局部。
   二十三、績效方針:是估算績效辦理工具打算在必然刻日內到達的產出和結果,包含產出目標、效益目標和辦事工具對勁度目標,是績效履行監控、績效自評估和再評估等估算績效辦理使命的條件和根本。
 
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