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佳木斯職業學院2021年局部估算公然
作者:   拍照:   義務編輯:劉連榮  宣布日期:2021-02-09 16:04:08

   第一局部 局部(單元)概略

   一、首要職責
   二、機構設置
   三、職員構成
   第二局部 2021年局部估算報表
   一、局部(單元)出入總表
   二、局部(單元)收入總表
   三、局部(單元)收入總表
   四、財務撥款出入總表
   五、通俗大眾估算收入表(功效科目)
   六、通俗大眾估算收入表(當局經濟科目)
   七、通俗大眾估算根基收入表(局部經濟科目)
   八、通俗大眾估算根基收入表(當局經濟科目)
   九、通俗大眾估算“三公”經費財務撥款收入表
   十、當局性基金估算收入表(功效科目)
   十一、當局性基金估算收入表(局部經濟科目)
   十二、當局性基金估算收入表(當局經濟科目)
   十三、局部全體收入績效方針報告表
   十四、局部估算名目和專項資金績效方針報告表
   第三局部 2021年局部估算環境申明
   一、對于局部(單元)出入總表的環境申明
   二、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   三、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   四、對于財務撥款出入總表的環境申明
   五、對于通俗大眾估算收入表(功效科目)的申明
   六、對于通俗大眾估算收入表(當局經濟科目)的申明
   七、對于通俗大眾估算根基收入表(局部經濟科目)的申明
   八、對于通俗大眾估算根基收入表(當局經濟科目)的申明
   九、對于通俗大眾估算“三公”經費財務撥款收入表的申明
   十、對于當局性基金估算收入表(功效科目)的申明
   十一、對于當局性基金估算收入表(局部經濟科目)的申明
   十二、對于當局性基金估算收入表(當局經濟科目)的申明
   十三、構造運轉經費支配環境申明
   十四、對于當局推銷估算收入環境申明
   十五、對于國有資產據有利用環境申明
   十六、對于局部全體收入和名目資金績效方針申明
   十七、專項轉移付出名目環境
   第四局部 名詞詮釋

第一局部   局部(單元)概略
   一、首要職責
   根據《黑龍江省國民當局機構鼎新打算》佳木斯職業學院局部首要職責為:佳木斯職業學院局部為佳木斯市國民當局主理的一所整日制通俗專科院校,2007年7月經黑龍江省當局核準,2008年4月教導部備案,具備整日制學歷教導與成人持續教導功效。學院以高職教導為主,統籌中等職業教導、持續教導。
   二、機構設置
   (一)內設機構32個,包羅:智能制作工程系、交通學院、修建工程系、焊接系、信息工程系、古代辦事與辦理學院、學前教導學院、培訓學院、持續教導學院、藝術系、思政課講授部、根本課教研部、辦公室、人事處、構造部、宣揚統戰部、紀檢監察處、工會、成長打算處、教務處、學工處、督導室、校企協作與失業指點處、信息手藝中間、招生辦、藏書樓、學報編輯部、后勤辦理處、保衛處、財務處、企業辦理處、審計處。
   (二)佳木斯職業學院局部估算是包羅佳木斯職業學院本級及部屬0家估算單元的綜合出入打算。本局部中,行政單元0家,參公奇跡單元0家,奇跡單元1家。詳細環境以下:
序號 單元稱號 單元性子
1 佳木斯職業學院 奇跡單元
 
   三、職員構成
   佳木斯職業學院總體例人數377人,退職(在編)實有人數131人,此中:行政體例0人,參公體例0人,奇跡體例131人;退休職員38人。與2020年比擬,退職職員削減5人,退休職員增添8人。
   
第二局部   2021年局部估算公然報表
   一、局部(單元)出入總表 
   二、局部(單元)收入總表
   三、局部(單元)收入總表
   四、財務撥款出入總表
   五、通俗大眾估算收入表(功效科目)
   六、通俗大眾估算收入表(當局經濟科目)
   七、通俗大眾估算根基收入表(局部經濟科目)
   八、通俗大眾估算根基收入表(當局經濟科目)
   九、通俗大眾估算“三公”經費財務撥款收入表
   十、當局性基金估算收入表(功效科目)
   十一、當局性基金估算收入表(局部經濟科目)
   十二、當局性基金估算收入表(當局經濟科目)
   十三、局部全體收入績效方針報告表
   十四、局部估算名目和專項資金績效方針報告表
 
第三局部   2021年局部估算環境申明
   一、對于局部(單元)出入總表的環境申明
   佳木斯職業學院2021年根據綜合估算的準繩,一切收入和收入均歸入局部估算辦理。2021年出入總估算56529196.62元,出入均衡。收入包羅:通俗大眾估算收入27251604.18元,財務專戶資金22000000元,上年結轉資金7277592.44元;收入包羅:教導收入49660872.91元、社會保證和失業收入2757521.94元,衛生安康收入941960.96元,住房保證收入3168840.81元。
2021年出入總估算比2020年出入總估算52,286,419.53 元增添4242777.09元,增添8.11%。首要緣由是膏火收入估算比2020年增添,2021年上年結轉資金比2020年結轉資金多。
   2021年出入總估算比2020年估算履行數62,903,720.34元削減6374523.72元,降落10.13%。首要緣由是2020年估算履行數中包羅各種專項資金。
   二、對于局部(單元)收入總表的環境申明
   佳木斯職業學院2021年收入估算56529196.62元,此中:通俗大眾估算收入27251604.18元,占48.21%;財務專戶資金22000000.00元,占38.92%;上年結轉7277592.44元,占12.87%。
   三、對于局部(單元)收入總表的環境申明
佳木斯職業學院2021年收入估算56529196.62元,此中:根基收入49251604.18元,占87.13%;名目收入7277592.44元,占12.87%。
   四、對于財務撥款出入總表的環境申明
   佳木斯職業學院2021年財務撥款出入總估算34450196.62元,出入均衡。收入包羅:通俗大眾估算收入34450196.62元(本年收入27251604.18元,上年結轉7198592.44元),當局性基金收入 0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有本錢運營收入0元(本年收入0元,上年結轉 0 元)。收入包羅:教導收入27617921.75元,社會保證和失業收入2745933.78元,衛生安康收入936046.88元,住房保證收入3150294.21元。
佳木斯職業學院2021年財務撥款出入總估算比2020年財務撥款出入總估算32286419.53元增添2163777.09元,增添6.7%。首要緣由是膏火收入估算比2020年增添,2021年上年結轉資金比2020年結轉資金多。
   佳木斯職業學院2021年財務撥款出入總估算比2020年財務撥款估算履行數41,488,306.46元削減7038109.84元,降落16.96%。首要緣由是2020年估算履行數中包羅各種專項資金。
   五、對于通俗大眾估算收入表(功效科目)的申明
   佳木斯職業學院2021年通俗大眾估算收入34450196.62元,比2020年估算數增添2163777.09元,增添6.7%;比2020年估算履行數削減7038109.84元,降落16.96%。詳細為:
   1、教導收入(類)通俗教導(款)高檔教導(項)2021年估算數為142000元,比2020年估算數增添142000元,增添100%;比2020年估算履行數削減2862000元,降落95.27%。首要緣由是該項資金為名目資金,2020年估算中未列,2021年估算中資金為上年結轉資金。
   2、教導收入(類)職業教導(款)中等職業教導(項)2021年估算數為800000元,比2020年估算數增添800000元,增添100%;比2020年估算履行數削減867520.34元,降落52.02%。首要緣由是該項資金為名目資金,2020年估算中未列,2021年估算中資金為上年結轉資金。
   3、教導收入(類)職業教導(款)高檔職業教導(項)2021年估算數為26675921.75元,比2020年估算數增添19835.41元,增添0.07%;比2020年估算履行數削減3849653.93元,降落12.61%。首要緣由是兩年的名目資金結轉有變更。
   4、社會保證和失業收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)奇跡單元離退休(項)2021年估算數為488852元,比2020年估算數增添113383.52元,增添30.2%;比2020年估算履行數增添6636.84元,增添1.38%。首要緣由是退休職員增添。
   5、社會保證和失業收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項)2021年估算數為1719510.24元,比2020年估算數增添11565.24元,增添0.68%;比2020年估算履行數削減72296.04元,降落4.03%。首要緣由是退職職員保險用度增添,退休職員增添。
   6、社會保證和失業收入(類)行政奇跡單元養老收入(款)構造奇跡單元職業年金繳費收入(項)2021年估算數為537571.54元,比2020年估算數增添537571.54元,增添100%;比2020年估算履行數增添537571.54元,增添100%。首要緣由是2020年未將職業年金參與估算,年末資金未收入,結轉到本年。
   7、衛生安康收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項)2021年估算數為936046.88元,比2020年估算數削減30914.12元,降落3.2%;比2020年估算履行數增添11415.39元,增添1.23%。首要緣由是2021年退職職員削減,2020年醫保額度下跌。
   8、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)提租補貼(項)2021年估算數為1731022.08元,比2020年估算數增添49778.04元,增添2.96%;比2020年估算履行數增添283120.08元,增添19.55%。首要緣由是提租補貼額度下跌。
   9、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)住房公積金(項)2021年估算數為1419272.13元,比2020年估算數增添520557.46元,增添57.92%;比2020年估算履行數削減225383.38元,降落13.7%。首要緣由是退職職員增添,住房公積金額度增添。
   六、對于通俗大眾估算收入表(當局經濟科目)的申明
   佳木斯職業學院2021年通俗大眾估算收入34450196.62元,此中:
   1、對奇跡單元常常性補貼33,585,090.74元,首要包羅:人為福利收入17991933.79元,商品和辦事收入15593156.95元。
   2、對小我和家庭的補貼865,105.88元,首要包羅:社會福利和救濟2580元,離退休費860125.88元,其余對小我和家庭的補貼2400元。
   七、對于通俗大眾估算根基收入表(局部經濟科目)的申明
   佳木斯職業學院2021年通俗大眾估算根基收入27251604.18元,此中:職員經費18857039.67元,占69.20%;公用經費8394564.51元,占30.80%。詳細為:
   1、人為福利收入17991933.79元,首要包羅:根基人為7342551.6元,補貼補貼4772060.2元,獎金1098918元,炊事補貼費166003.2元,構造奇跡單元根基養老保險繳費1719510.24元,職業年金繳費537571.54元,職工根基醫療保險繳費900565.08元,其余社會保證繳費35481.8元,住房公積金1419272.13元。
   2、商品和辦事收入8394564.51元,首要包羅:辦自費22800元,取暖和和和和費8138779元,差盤纏16500元,工會經費73425.51元,福利費7860元,其余商品和辦事收入135200元。
   3、對小我和家庭補貼收入865105.88元,首要包羅:退休費860125.88元,嘉獎金(獨生后代費)2580元,其余對小我和家庭和補貼收入2400元。
   八、對于通俗大眾估算根基收入表(當局經濟科目)的申明
   佳木斯職業學院2021年通俗大眾估算根基收入27251604.18元,此中:
   1、對奇跡單元常常性補貼26,386,498.30元,首要包羅:人為福利收入17991933.79元,商品和辦事收入8394564.51元。
   2、對小我和家庭的補貼865,105.88元,首要包羅:社會福利和救濟2580元,離退休費860125.88元,其余對小我和家庭的補貼2400元。
   九、對于通俗大眾估算“三公”經費財務撥款收入環境申明
   佳木斯職業學院2021年通俗大眾估算“三公”經費估算數為0元,此中:因公出國(境)用度0元,公事用車運轉保護費0元,公事用車采辦費0元,公事歡迎費0元。
   2021年通俗大眾估算“三公”經費估算數比2020年估算數均為0元,與上年比無增減變更。
   2021年通俗大眾估算“三公”經費估算數比2020年估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   1、因公出國(境)用度
   2021年因公出國(境)用度估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。因公出國(境)團組數及人數均為0。
   2、公事用車采辦
   2021年公事用車采辦數為0臺,公事用車采辦估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   3、公事用車運轉保護費
   2021年公事用車保有量均為0,公事用車運轉保護費估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   4、公事歡迎費
   2021年國際公事歡迎的批次、人數均為0,公事歡迎費估算數為0元,2020年估算數、估算履行數均為0元,與上年比無增減變更。
   十、對于當局性基金估算收入表(功效科目)申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十一、對于當局性基金估算收入表(局部經濟科目)的申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十二、對于當局性基金估算收入表(當局經濟科目)的申明
   2021年不利用當局性基金估算撥款支配的收入,當局性基金出入估算均為0元,與上年不異,無增減變更。
   十三、構造運轉經費支配環境申明
   2021年本單元構造運轉經費估算支配8394564.51元,此中:辦自費22800元,取暖和和和和費8138779元,差盤纏16500元,工會經費73425.51元,福利費7860元,其余商品和辦事收入135200元。比上年估算數增添659926.27元,增添8.53%;比上年估算履行數增添545779.16元,增添6.95%。首要緣由是2021年局部估算經費中取暖和和和和費增添。
   十四、對于當局推銷估算收入環境申明
   佳木斯職業學院2021年當局推銷估算總額1094400元,此中:當局推銷貨色估算1094400元,當局推銷工程估算0元,當局推銷辦事估算0元。
   十五、對于國有資產據有利用環境申明
   停止2020年12月末,本單元共有衡宇代價0元,面積0平方米,此中:辦公用房0平方米,營業用房0平方米,其余用房0平方米。共有車輛代價444,128.00元,車輛7臺,此中:帶領干部用車0臺、通俗公事用車0臺、通俗法律執勤用車0臺、特種專業手藝用車0臺、其余用車7臺。共有單元代價50萬元以上裝備9臺(套),此中:單元代價100萬以上裝備0臺(套)。
   2021年通俗大眾估算支配采辦車輛0臺,此中:帶領干部用車0臺、通俗公事用車0臺、通俗法律執勤用車0臺、特種專業手藝用車0臺、其余用車0臺。支配采辦單元代價50萬元以上通用裝備0臺(套),單元代價100萬以上大型裝備0臺(套)。
   十六、對于局部全體收入績效方針和名目資金績效方針申明
根據佳木斯市財務局《體例2021年市直局部估算和局部三年轉動財務打算的告訴》,本局部已公然局部全體收入績效方針。2021年歸入局部估算的名目(含本錢性收入)6個,資金總額727.76萬元。實行績效方針辦理的名目4個,資金總額660.76萬元,觸及通俗大眾估算撥款660.76萬元。
   十七、專項轉移付出名目環境
   2021年不專項轉移付出名目。
 
第四局部   名詞詮釋
   一、通俗大眾估算撥款收入:反應財務局部用大眾財務估算收入支配的估算單元資金。
   二、財務專戶資金:指奇跡單元根據物價局部和財務局部核準的免費允許證收取的繳入財務專戶的行政奇跡性免費。
   三、奇跡收入:指奇跡單元展開專業營業勾當及幫助勾當所獲得的收入,不含奇跡單元獲得的由財務專戶資金核撥的資金。
   四、奇跡單元運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當獲得的收入。 
   五、其余收入:指除 “財務撥款收入”、“財務專戶資金”、 “奇跡收入”、“奇跡單元運營收入”、“下級補貼收入”、“從屬單元上繳收入”、“用奇跡基金填補出入差額”等之外的各項收入。
   六、收入功效分類:根據當局的各項本能機能勾當將收入停止分類;收入經濟分類:根據當局各項收入的詳細用處將收入停止分類。
   七、行政運轉:反應行政單元(包羅實行公事員辦理的奇跡單元)的根基收入。
   八、通俗行政辦理事件:反應行政單元(包羅實行公事員辦理的奇跡單元)未零丁設置項級科方針其余名目收入。
   九、奇跡運轉:反應奇跡單元的根基收入,不包羅行政單元(包羅實行公事員辦理的奇跡單元)后勤辦事中間、醫務室等從屬奇跡單元。
   十、行政奇跡單元養老收入:反利用于行政奇跡單元養老方面的收入。
   (一)行政單元離退休(項):反應行政單元(包羅實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。
   (二)奇跡單元離退休(項):反應奇跡單元開銷的離退休經費。
   (三)構造奇跡單元養老保險繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元交納的根基養老保險費收入。
   (四)構造奇跡單元職業年金繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元現實交納的職業年金收入。
   十一、醫療衛生(類)醫療保證(款):指用于行政奇跡單元醫療保證方面的收入。
   (一)行政單元醫療(項):反應財務局部支配的行政單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的行政單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員、赤軍老兵士人為職員的醫療經費。
   (二)奇跡單元醫療(項):反應財務局部支配的奇跡單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的奇跡單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員人為職員的醫療經費。
   (三)公事員醫療補貼(項):反應財務局部支配的公事員醫療補貼經費。
   十二、住房保證收入(類)住房鼎新收入(款):反應行政奇跡單元用財務撥款資金和其余資金等支配的住房鼎新收入。
   (一)住房公積金(項):反應行政奇跡單元按人力本錢和社會保證部、財務部劃定的根基人為和補貼補貼和劃定比例為職工交納的住房公積金。
   (二)提租補貼(項):反應按房改政策劃定的規范,行政奇跡單元向職工(含離退休職員)發放的房錢補貼。
   (三)購房補貼(項):反應按房改政策劃定,行政奇跡單元向合適條件職工(含離退休職員)、戎行(含武警)向轉役復員離退休職員發放的用于采辦住房的補貼。
   十三、人為福利收入(類):反應單元開銷的退職職工和體例外持久聘請職員的各種休息人為,和為上述職員交納的各項社會保險費等。
   十四、按定額辦理的商品辦事收入(類):反應單元采辦商品和辦事的收入(不包羅用于采辦牢固資產的收入)。
   十五、離退休公用收入(類):根據政策劃定規范發給離退休職員的出格補貼費和勾當費。
   十六、職工體檢費收入(類):反應單元付出的職工體檢費。
   十七、對小我和家庭補貼收入(類):反應當局用于對小我和家庭的補貼收入。
   十八、根基收入:反應為保證機構普通運轉、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。
   十九、名目收入:反應行政單元為實現特定的使命使命或奇跡成長方針,在根基的估算收入之外,財務估算專款支配的收入。 
   二十、通俗大眾估算“三公”經費:是指用通俗大眾估算支配的因公出國(境)費、公事用車采辦及運轉費和公事歡迎費。
   (一)因公出國(境)費:反應公事出國(境)的留宿費、盤纏、炊事補貼費、雜費、培訓費等收入。
   (二)公事歡迎費:反應按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。
   (三)公事用車采辦及運轉費:反應公事用車采辦費及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費等收入。
   二十一、構造運轉經費:為保證單元運轉,用于采辦貨色和辦事的各項資金,包羅辦自費、印刷費、郵電費、差盤纏、集會費、福利費、平常維修費、公用資料及通俗裝備采辦費、辦公用房水電費、辦公用房取暖和和和和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費及其余用度。
   二十二、估算績效辦理:因此財務收入成果為導向,將績效辦理理念和方式貫串于估算體例、履行、監視和信息公然全進程,并實現“估算體例有方針、估算履行有監控、估算實現有評估、評估成果有反應、反應成果有利用”的估算辦理形式,是當局績效辦理的主要構成局部。
   二十三、績效方針:是估算績效辦理工具打算在必然刻日內到達的產出和結果,包羅產出目標、效益目標和辦事工具對勁度目標,是績效履行監控、績效自評估和再評估等估算績效辦理使命的條件和根本。
 
佳木斯職業學院2021年局部估算公然表格.xls
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2021年局部估算公然表格.xls
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